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Tributação do ICMS e ISS no Simples Nacional | Curso online (ao vivo)
Data: A ser definida Horário: A ser definido Carga Horária: 08 horas Curso Online (ao vivo) com interação direta entre professor e aluno
Horário e local
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Sobre o curso
Objetivo
Abordar os aspectos fiscais relacionados a correta aplicação do ICMS e ISS das empresas optantes pelo Simples Nacional, desde a opção até o momento da exclusão desses tributos do regime simplificado pelo excesso de sublimite.
Público Alvo
Indicado para profissionais que atuam na área contábil, fiscal e áreas relacionadas como setores de compra, venda e faturamento, e demais interessados que almejam aprender as práticas relativas à área.
TRIBUTAÇÃO ICMS E ISS NO SIMPLES NACIONAL
• Base de cálculo
• Segregação de Receitas
• Alíquotas nominal
• Alíquota efetiva
• Cálculo dos Tributos (ICMS e ISS)
SUB LIMITES
• Excesso de receita bruta
• Efeitos do impedimento
• Exemplos de cálculo
CONTRIBUINTE EXCLUÍDO DO SIMPLES NACIONAL
• Das obrigações
• Exclusão retroativa
• Crédito relativo ao estoque existente
• Aquisições de mercadorias regularmente tributadas
• Aquisições de mercadorias de ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
• Aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária
PRERROGATIVAS FISCAIS
• Não incidência
• Imunidade
• Base de cálculo reduzida
• Isenção
• Suspensão
• Diferimento
ASPECTO QUANTITATIVO
• Base de cálculo
• Descontos, frete, despesas
• Inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS
• Alíquota interna
• Alíquota interestadual
• Alíquotas importação
• Alíquotas optantes pelo Simples Nacional
• Venda para consumidor final - não contribuinte
• Diferencial de Alíquota
CRÉDITOS ICMS
• Crédito básico
• Crédito presumido
• Crédito extemporâneo
• Crédito CIAP
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Bases de Cálculo do ICMS ST
• Base de Cálculo Reduzida do ICMS ST
• Margem de Valor Agregado (MVA) Ajustada
• Dispensa da MVA Ajustada pela Empresa Optante pelo Simples Nacional
• Base de Cálculo do ICMS para Uso, Consumo ou Ativo Permanente
• Segregação de receitas no Simples Nacional
• Nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária subsequente
• Contribuinte substituído (sem ICMS)
• Contribuinte substituto (com ICMS)
Carga horária: 08 horas
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Os agendamentos são realizados de acordo com a necessidade dos contratantes.
Cursos ministrados nas modalidades:
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Quantidade mínima de participantes:
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Quantidade mínima de participantes:
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